 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1373231
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces - kontroller fakturastatus
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
En faktura kan gennemgå flere statusændringer, når den er sendt på SAP Business Network. Disse statusopdateringer styres af handlinger, der foretages af en indkøbsorganisation eller af SAP Business Network, mens dokumentet sendes til indkøbsorganisationssystemet. Statussen for en faktura kan vises på flere måder i en leverandørkonto.
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces:
| << Søg efter en indkøbsordre | << Opret en indkøbsordrebaseret faktura | <Aktuel> Kontroller fakturastatus | >> Rediger og send afvist eller sendt faktura igen | >> Modtag betaling |
Løsning
Se også
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)