How to check reason for the invoice rejection?

Business Network

Hvorfor blev min faktura afvist?

Du kan gennemgå årsagen til, at din faktura blev afvist i e-mailmeddelelsen fra din kunde. Kontakt din kunde, hvis du har brug for yderligere afklaring.

Når din faktura er afvist, skal du sende en korrigeret faktura, så din kunde kan behandle den til betaling. Afhængigt af din kundes faktureringsregler kan du muligvis genanvende fakturanummeret fra din afviste faktura. Hvis ikke skal du vælge et entydigt fakturanummer, når du sender den korrigerede faktura.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
Transaktionsdokumenter > Administration af transaktionsdokument > Fakturaer for administration af transaktionsdokument