 |
| ||||||||
How do I check the reason for my invoice rejection?
- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.
Hvorfor blev min faktura afvist?
Du kan gennemgå årsagen til, at din faktura blev afvist i e-mailmeddelelsen fra din kunde. Kontakt din kunde, hvis du har brug for yderligere afklaring.
Når din faktura er afvist, skal du sende en korrigeret faktura, så din kunde kan behandle den til betaling. Afhængigt af din kundes faktureringsregler kan du muligvis genanvende fakturanummeret fra din afviste faktura. Hvis ikke skal du vælge et entydigt fakturanummer, når du sender den korrigerede faktura.
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Business Network Integrations > cXML-fakturaer
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
Transaktionsdokumenter > Administration af transaktionsdokument > Fakturaer for administration af transaktionsdokument