Why was my invoice rejected?

Hvorfor blev min faktura afvist?

Du kan gennemgå årsagen til, at din faktura blev afvist i e-mailmeddelelsen fra din kunde. Kontakt din kunde, hvis du har brug for yderligere afklaring.

Når din faktura er afvist, skal du sende en korrigeret faktura, så din kunde kan behandle den til betaling. Afhængigt af din kundes faktureringsregler kan du muligvis genanvende fakturanummeret fra din afviste faktura. Hvis ikke skal du vælge et entydigt fakturanummer, når du sender den korrigerede faktura.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)