Hvad betyder hver enkelt ruteføringsstatus og fakturastatus?

Når du ser fakturaer i fanen Arbejdsområde eller Fakturaer, kan du bruge felterne Ruteføringsstatus og Fakturastatus til at bestemme, om din kunde har modtaget fakturaen og behandler den til betaling.

Ruteføringsstatusser

Feltet Ruteføringsstatus beskriver, om din faktura har sendt den til din kundes fakturabehandlingssystem.

• Mislykket - Denne status betyder, at fakturaen ikke fulgte din kundes faktureringsregler. Mislykkede fakturaer sendes ikke til din kundes fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og genindsende en mislykket faktura.
• Forældet - Når du annullerer en faktura eller redigerer og genindsender en faktura, flyttes originalfakturaen til statussen Forældet for at angive, at du ikke behøver at foretage yderligere handlinger på originalfakturaen. Når en faktura har denne routingstatus, kan du ikke foretage ændringer i den.
• Sat i kø - SAP Business Network er ved at sende fakturaen til din kunde. Kontakt SAP-support, hvis din faktura forbliver i denne status i mere end 30 minutter.
• Sendt - SAP Business Network har sendt fakturaen til din kunde, men din kunde har endnu ikke bekræftet, at de har modtaget fakturaen. Hvis din faktura forbliver i denne status i et stykke tid, skal du kontakte din kunde for at se, hvad der derefter skal ske. Hvis din kunde tillader det, kan du annullere en faktura med denne routingstatus.
• Bekræftet - Fakturaen nåede frem til din kundes fakturabehandlingssystem. Bekræftet er den endelige ruteføringsstatus for fakturaer.

Fakturastatusser

Feltet Fakturastatus viser, hvor din kunde befinder sig i fakturagodkendelses- og betalingsprocessen. Gennemløbstiden for en faktura til at flytte sig mellem statusser, fx fra Sendt til Godkendt, afhænger af din kundes interne processer.

• Annulleret - du annullerede fakturaen og kan ikke foretage yderligere ændringer af den.
• Parkeret - fakturaen sendte den til kundens system, men en serviceregistreringsbilag genereres automatisk og afventer din kundes godkendelse. Når din kunde godkender serviceblanketten, opdateres din faktura til statussen Sendt, og det normale behandlingsflow fortsætter.
• Sendt - Din kunde har modtaget fakturaen, men har ikke godkendt eller afvist den. Hvis din faktura forbliver i denne status i et stykke tid, skal du kontakte din kunde for at se, hvad der derefter skal ske. Hvis din kunde tillader det, kan du annullere en faktura med denne fakturastatus.
• Afvist - Fakturaen kunne ikke valideres på SAP Business Network, eller din kunde har afvist fakturaen i deres fakturabehandlingssystem. Du kan redigere og genindsende en afvist faktura.
• Godkendt - Hvis fakturaen ikke har nogen fejl, godkender din kunde fakturaen til betaling, hvilket ændrer fakturastatussen til Godkendt. Når en faktura får statussen Godkendt, kan du ikke foretage ændringer i den. Du skal sende en kreditnota, hvis du har lavet en fejl.
• Betalt - Din kunde har betalt fakturaen eller er i gang med at udstede betaling.

Ikke alle kunder sender indbetalingsoplysninger til SAP Business Network. Hvis din faktura ikke går videre end status Godkendt, skal du kontakte din kunde for at finde ud af, hvornår der kan forventes betaling.

Indkøbsordrebaseret faktureringsproces

Udforsk hele din rejse i denne proces:

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
Transaktionsdokumenter > Administration af transaktionsdokument > Fakturaer for administration af transaktionsdokument