 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1373271
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces - rediger og send en afvist eller mislykket faktura igen
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Når en indkøbsordrebaseret faktura er sendt via SAP Business Network, kan den muligvis mislykkes eller afvises af en køber. En faktura med statussen Mislykket eller Afvist kan blive sendt igen, hvis bestemte transaktionsregler er aktiveret af en køber. Gennemse din købers transaktionsregler for at finde ud af, om en mislykket eller afvist faktura kan redigeres og sendes igen.
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces:
| << Søg efter en indkøbsordre | << Opret en indkøbsordrebaseret faktura | << Kontroller fakturastatus | <Aktuel> Rediger og send afvist eller sendt faktura igen | >> Modtag betaling |
Løsning
Se også
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)