 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1373194
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces – oprettelse af en indkøbsordrebaseret faktura
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Når indkøbsordren er placeret i din leverandørkonto, kan faktureringsprocessen begynde. Transaktionsregler, der er indstillet af en køber, kan kræve, at yderligere dokumenter indsendes, før der kan oprettes en indkøbsordrebaseret faktura.
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces:
| << Søg efter en indkøbsordre | <Aktuel> Opret en indkøbsordrebaseret faktura | >> Kontroller fakturastatus | >> Rediger og send afvist eller sendt faktura igen | >> Modtag betaling |
Løsning
Se også
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)