 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1371401
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces - søgning efter en indkøbsordre
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Den indkøbsordrebaserede faktureringsproces på SAP Business Network starter med etablering af en handelsrelation med en køber. Når denne relation er etableret, skal du søge efter en indkøbsordre, der er sendt af din køber via SAP Business Network.
Afhængigt af indkøbsorganisationens faktureringskrav kræves der muligvis ikke en indkøbsordrebaseret faktura. Gennemse dine kunders transaktionsregler for at bestemme, om en indkøbsordrebaseret faktura er den korrekte fakturatype, der skal sendes.
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces:
| <Aktuel> Søg efter en indkøbsordre | >> Opret en indkøbsordrebaseret faktura | >> Kontroller fakturastatus | >> Rediger og send afvist eller sendt faktura igen | >> Modtag betaling |
Løsning
Se også
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)