 |
| ||||||||
Ofte stillede spørgsmål KB1373386
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces - modtag betaling
Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Symptom
Når en indkøbsordrebaseret faktura er sendt til og godkendt af en køber på SAP Business Network, skal køberen betale via sit betalingssystem. Fakturabetalinger mellem køber- og leverandørorganisationer finder ikke sted via SAP Business Network. Det er også indkøbsorganisationens ansvar at uploade eventuelle indbetalingsmeddelelser eller planlagte betalingsoplysninger til SAP Business Network.
Indkøbsordrebaseret faktureringsproces:
| << Søg efter en indkøbsordre | << Opret en indkøbsordrebaseret faktura | << Kontroller fakturastatus | << Rediger og send afvist eller sendt faktura igen | <Aktuel> Modtag betaling |
Løsning
Se også
- Hvordan tilføjer eller opdaterer jeg min indbetalingsadresse og mine bankkontooplysninger?
- Hvorfor vises planlagte betalinger eller indbetalinger ikke på min konto?
- Hvordan tilføjer jeg et indbetalings-id til min SAP Business Network-leverandørkonto?
Gælder for
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)