Zašto je opcija Kreiraj fakturu zasivljena? Zašto ne mogu da kreiram fakturu?

Postavite kursor preko dugmeta Kreiraj fakturu da biste videli više informacija. Postoji nekoliko razloga zbog kojih ne možete da kreirate fakturu iz vašeg naloga za nabavku (NZN):

• Vaš kupac možda ne prihvata elektronske fakture na mreži SAP Business Network. Pogledajte pravila fakturisanja kupca da vidite da li je to slučaj. Ako je to slučaj, obratite se kupcu za sledeće korake.
• Vaš kupac može zahtevati da kreirate potvrdu naloga, obaveštenje o otpremi ili odobrenu listu unosa usluga pre fakturisanja. Pogledajte pravila fakturisanja kupca.
• Prijem može biti potreban da bi se kreirala faktura. Obratite se kupcu da im dostavite priznanicu ako je potrebno.
• Odnos trgovanja je suspendovan ili odbijen. Proverite status odnosa trgovanja.
• Red cXML u nalogu za nabavku <Extrinsic name="Ariba.invoicingAllowed">No</Extrinsic> sprečava kreiranje fakture. Pogledajte informacije cXML vašeg naloga za nabavku da vidite da li je ovaj red uzrok.

Pravila transakcije koja će vaš kupac možda morati da izvrši promene da biste mogli da kreirate fakture:

Dozvolite dobavljačima da šalju fakture na ovaj nalog.
Zahtevajte od dobavljača da kreiraju potvrdu naloga za nalog za nabavku pre kreiranja fakture.
Zahtevajte od dobavljača da kreiraju obaveštenje o otpremi za nalog za nabavku pre kreiranja fakture.
Zahtevajte od dobavljača da kreiraju odobrenu listu unosa usluga pre kreiranja fakture.

Purchasing > Purchase Orders > Order Confirmation
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)