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Foire aux questions KB1373194
Processus de facturation basée sur une commande d'achat - Créer une facture basée sur une commande d'achat
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Symptôme
Une fois que le bon de commande est situé dans votre compte fournisseur, le processus de facturation peut commencer. Les règles de transaction définies par un acheteur peuvent nécessiter la soumission de documents supplémentaires avant la création d'une facture basée sur un bon de commande.
Processus de facturation basée sur les commandes d'achat :
| << Rechercher un bon de commande | <Actuel> Créer une facture basée sur un bon de commande | >> Contrôler le statut de la facture | >> Modifier et soumettre à nouveau une facture refusée ou soumise | >> Réception du paiement |
Résolution
Voir aussi
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)