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Foire aux questions KB1373386
Processus de facturation basée sur une commande d'achat - Réception du paiement
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Symptôme
Une fois qu'une facture basée sur un bon de commande a été soumise et approuvée par un acheteur sur SAP Business Network, l'acheteur devra effectuer un paiement via son système de paiement. Les paiements de factures entre les organisations Acheteur et Fournisseur n'ont pas lieu via SAP Business Network. Il incombe également à l'organisation d'achat de télécharger sur le serveur tout avis de règlement ou toute information de paiement planifié dans SAP Business Network.
Processus de facturation basée sur les bons de commande :
Résolution
Voir aussi
- Comment ajouter ou mettre à jour mon adresse de règlement et mes coordonnées bancaires ?
- Pourquoi les paiements planifiés ou les règlements ne s'affichent-ils pas sur mon compte ?
- Comment ajouter un ID de règlement à mon compte fournisseur SAP Business Network ?
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)