 |
| ||||||||
Foire aux questions KB1373271
Processus de facturation basée sur un bon de commande - Modifier et soumettre à nouveau une facture rejetée ou en échec
Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.
Symptôme
Une fois qu'une facture basée sur un bon de commande a été soumise via SAP Business Network, elle peut échouer ou être rejetée par un acheteur. Une facture au statut Échec ou Rejeté peut être soumise à nouveau si certaines règles de transaction sont activées par un acheteur. Vérifiez les règles de transaction de votre acheteur pour déterminer si une facture en échec ou rejetée peut être modifiée et soumise à nouveau.
Processus de facturation basée sur les bons de commande :
| << Rechercher un bon de commande | << Créer une facture basée sur un bon de commande | << Contrôler le statut de la facture | <Actuel> Modifier et soumettre à nouveau une facture refusée ou soumise | >> Réception du paiement |
Résolution
Voir aussi
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)