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Foire aux questions KB1371401
Processus de facturation basée sur une commande d'achat - Recherche d'une commande d'achat
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Symptôme
Le processus de facturation basée sur un bon de commande sur SAP Business Network commence par l'établissement d'une relation commerciale avec un acheteur. Une fois cette relation établie, vous devrez rechercher un bon de commande soumis par votre acheteur via SAP Business Network.
Selon les exigences de facturation des organisations d'achat, une facture basée sur un bon de commande peut ne pas être requise. Vérifiez les règles de transaction de vos clients pour déterminer si une facture basée sur un bon de commande correspond au bon type de facture à soumettre.
Processus de facturation basé sur la commande d'achat :
| <Actuel> Rechercher un bon de commande | >> Créer une facture basée sur un bon de commande | >> Contrôler le statut de la facture | >> Modifier et soumettre à nouveau une facture refusée ou soumise | >> Réception du paiement |
Résolution
Voir aussi
S'applique à
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documents de transaction > Transaction (facturation)