Hvorfor er valgmuligheden Opret faktura nedtonet? Hvorfor kan jeg ikke oprette en faktura?

Peg på knappen Opret faktura med musen for at se flere oplysninger. Der kan være flere årsager til, hvorfor du ikke kan oprette en faktura fra din indkøbsordre (IO):

• Din kunde accepterer muligvis ikke elektroniske fakturaer på SAP Business Network. Vis din kundes faktureringsregler for at se, om dette er tilfældet. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte din kunde for at få de næste trin.
• Din kunde kræver muligvis, at du opretter en ordrebekræftelse, forsendelsesmeddelelse eller en godkendt serviceblanket, før der faktureres. Se kundens faktureringsregler.
• Det kan være nødvendigt med en kvittering for at oprette en faktura. Kontakt din kunde for at få denne til at indsende en kvittering, hvis det er nødvendigt.
• Handelsrelationen er indstillet eller afvist. Kontrollér status for handelsrelationen.
• cXML-linjen i indkøbsordren No forhindrer, at der oprettes en faktura. Se cXML-oplysningerne for din indkøbsordre for at se, om denne linje er årsagen.

De transaktionsregler, som din køber muligvis skal foretage ændringer af, gør det muligt for dig at oprette fakturaer:

Tillad leverandører at sende fakturaer til denne konto.
Angiv som krav, at leverandører skal oprette en ordrebekræftelse for indkøbsordren, før de opretter en faktura.
Angiv som krav, at leverandører skal oprette en forsendelsesmeddelelse for indkøbsordren, før de opretter en faktura.
Angiv som krav, at leverandører skal oprette en godkendt serviceblanket, før de opretter en faktura.

Indkøb > Indkøbsordrer > Ordrebekræftelse
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)