如何在 SAP Business Network 中创建非 PO 发票？

要创建非 PO 发票：

1. 登录到您的 供应商帐户。
2. 导航到您的工作台
3. 单击创建
4. 选择非 PO 发票。
5. 从列表中选择客户
6. 选择标准发票选项。
7. 单击“下一步”。

在发票创建页面中：

1. 在摘要区域中输入发票编号、日期和其他有关发票的抬头级信息。
2. 根据需要输入抬头级税款、运费、特殊手续、附件和折扣。
   
3. 在附加信息区域中输入客户要求的任何其他信息。

您可以在行项目部分为商品和服务开具发票或同时为二者开票。

1. 对于货物，单击添加 > 添加材料。
2. 对于服务，单击添加 > 添加一般服务或添加 > 添加劳务服务。
3. 单击更新。这将更新发票抬头部分中的详细信息。
4. 单击“下一步”并审阅
5. 单击提交。

在 SAP Business Network 上开始与客户交易之前，您必须首先与客户建立交易关系或拥有唯一的客户代码。
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