如何在 SAP Business Network 中创建非 PO 发票？

注意：非 PO 发票是指供应商为之开票的不含原始订购单的发票。

要创建非 PO 发票：

1. 登录您的 供应商帐户。
2. 导航到您的工作台
3. 单击创建
4. 选择非 PO 发票。
5. 从列表中选择客户
6. 选择标准发票选项。
7. 单击“下一步”。

在发票创建页面中：

1. 在摘要区域中输入发票编号、日期和其他有关发票的抬头级信息。
2. 根据需要输入抬头级税款、运费、特殊手续、附件和折扣。
   
3. 在附加信息区域中输入客户请求的任何其他信息。

可以在行项目部分为商品和服务开具发票或同时开票。

1. 对于商品，单击添加 > 添加材料。
2. 对于服务，单击添加 > 添加一般服务或添加 > 添加劳务服务。
3. 单击“更新”。这将在发票的抬头部分更新详细信息。
4. 单击“下一步”并审核
5. 单击提交。

在 SAP Business Network 上开始与客户进行交易之前，您必须首先与客户建立交易关系或具有唯一的客户代码。
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• 如何与采购商建立交易关系？
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此外，当供应商由于没有选项而无法创建非 PO 发票时，或者由于要求客户代码但供应商不知道代码而无法创建非 PO 发票，则供应商需要联系采购商。采购商可以允许/不允许供应商创建非 PO 发票选项。

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