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常见问题 KB0394481
如何获取发送非 PO 发票的客户代码？
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症状
如何获取发送非采购订单发票的客户代码？
为什么我收到错误！创建非 PO 发票时，客户代码不与任何客户匹配？
原因
要为采购组织创建非 PO 发票，您必须与客户建立交易关系或建立由其提供的唯一客户代码。
如果在创建非 PO 发票时提示您输入客户代码，则表示您未在您的帐户中与该客户建立交易关系。
解决方案
联系您的客户并请求他们为您提供其客户代码，或向您的帐户发送交易关系请求。执行此操作时，请为其提供您的 SAP Business Network 标识符 (ANID)。
如果客户为您提供其客户代码，则在您提交非 PO 发票并批准后，交易关系将在您的帐户中自动建立。
另请参照
您可以与客户共享以下有关如何生成唯一客户代码的文档： 接收来自未注册供应商的非 PO 发票
如果您与客户建立了交易关系，但在创建非 PO 发票时，其公司名称不会显示在客户的下拉列表中，这意味着客户不接受非 PO 发票。在客户的交易规则中，禁用以下规则（设置为否）：允许供应商发送非 PO 发票。
适用产品
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）