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常见问题 KB0394481
如何获取客户代码以发送非 PO 发票？
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症状
如何获取客户代码以发送非采购订单发票？
为什么我收到错误！创建非 PO 发票时，客户代码与任何客户都不匹配？
原因
要为采购组织创建非 PO 发票，您必须与客户建立交易关系或由他们提供的唯一客户代码。
如果在创建非 PO 发票时提示您输入客户代码，则表示您没有在您的 帐户中与该客户建立交易关系。
解决方法
联系您的客户并请求他们为您提供其客户代码，或向您的帐户发送交易关系请求。执行此操作时，为其提供您的 SAP Business Network 标识符 (ANID)。
如果客户为您提供其客户代码，则在您提交非 PO 发票并批准后，交易关系将自动在您的 帐户中建立。
另请参加
您可以与客户共享以下有关如何生成唯一客户代码的文档：从未注册的供应商处接收非 PO 发票
如果您与客户建立了交易关系，但其公司名称在创建非 PO 发票时未显示在客户的下拉列表中，则表示客户不接受非 PO 发票。在客户的交易规则中，禁用以下规则（设置为否）：允许供应商发送非 PO 发票。
适用产品
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易（开发票）