Как создать счет-фактуру не по заказу на закупку в SAP Business Network?

ПРИМЕЧАНИЕ: счет-фактура не по заказу на закупку означает счет-фактуру без исходного заказа на поставку, для которого поставщик выполняет фактурирование.

Чтобы создать счет-фактуру не по заказу на закупку:

1. Войдите в учетную запись поставщика.
2. Переход к инструментальным средствам
3. Нажмите Создать.
4. Выберите Счет-фактура не по заказу на закупку.
5. Выберите клиента из списка
6. Выберите опцию Стандартный счет-фактура.
7. Нажмите кнопку Далее.

На странице создания счета-фактуры:

1. Введите номер, дату и другую информацию счета-фактуры на уровне заголовка в области сводных данных.
2. При необходимости введите налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, вложения и скидки на уровне заголовка.
   
3. Введите любую другую информацию, запрашиваемую клиентом, в области Дополнительная информация.

В разделе Позиции можно выставить счет-фактуру как на товары, так и на услуги.

1. Для товаров щелкните Добавить > Добавить материал.
2. Для услуг щелкните Добавить > Добавить общую услугу или Добавить > Добавить услугу трудового ресурса.
3. Нажмите Обновить. Данные в разделе заголовка счета-фактуры будут обновлены.
4. Нажмите "Далее" и проверьте
5. Нажмите Отправить.

Перед началом транзакций с клиентом в SAP Business Network необходимо установить деловые отношения с клиентом или иметь уникальный код клиента.
Также могут быть полезны следующие KBA:

• Как установить торговые отношения с покупателем?
• Как связаться с клиентом?

Кроме того, если поставщик не может создать счет-фактуру не по заказу на закупку, поскольку опция отсутствует или он запрашивает код клиента, но поставщик не знает код, ему необходимо связаться с покупателем. Покупатель может разрешить/запретить поставщику создавать счета-фактуры не по заказам на закупку.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)