Jak utworzyć fakturę bez zamówienia w SAP Business Network?

UWAGA: faktura bez zamówienia oznacza fakturę bez oryginalnego zamówienia, za którą dostawca wystawia faktury.

Aby utworzyć fakturę bez zamówienia:

1. Zaloguj się na swoje konto dostawcy.
2. Przejdź do swojego obszaru roboczego
3. Kliknij opcję Utwórz
4. Wybierz opcję Faktura bez zamówienia.
5. Wybierz klienta z listy
6. Wybierz opcję Faktura standardowa.
7. Kliknij przycisk Dalej.

Na stronie tworzenia faktury:

1. Wprowadź numer faktury, datę i inne informacje na poziomie nagłówka dotyczące faktury w obszarze podsumowania.
2. Wprowadź podatki na poziomie nagłówka, wysyłkę, obsługę specjalną, załączniki i rabaty stosownie do potrzeb.
   
3. Wprowadź inne informacje wymagane przez klienta w obszarze Dodatkowe informacje.

Możesz wystawić fakturę za towary i usługi w sekcji Pozycje.

1. W przypadku towarów kliknij opcję Dodaj > Dodaj materiał.
2. W przypadku usług kliknij Dodaj > Dodaj usługę ogólną lub Dodaj > Dodaj usługę pracowniczą.
3. Kliknij przycisk Aktualizuj. Spowoduje to aktualizację szczegółów w sekcji nagłówka faktury.
4. Kliknij Dalej i sprawdź
5. Kliknij opcję Prześlij.

Zanim zaczniesz prowadzić transakcje z klientem w SAP Business Network, musisz najpierw nawiązać relację handlową ze swoim klientem lub mieć unikalny kod klienta.
Pomocne mogą być również następujące KBA:

• Jak nawiązać relację handlową z nabywcą?
• Jak mogę się skontaktować ze swoim klientem?

Ponadto, gdy dostawca nie może utworzyć faktury bez zamówienia z powodu braku opcji lub gdy prosi o kod klienta, ale dostawca nie zna kodu, dostawca musi skontaktować się z nabywcą. Nabywca może zezwolić/uniemożliwić dostawcy tworzenie faktur bez zamówienia.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)