Jak uzyskać kod klienta w celu wysłania faktury bez zamówienia?

Dlaczego otrzymuję błąd!Kod klienta nie jest zgodny z żadnym klientem podczas tworzenia faktury bez zamówienia?

Aby utworzyć faktury bez zamówienia dla organizacji nabywcy, musisz mieć nawiązaną relację handlową z klientem lub podany przez niego unikalny kod klienta.

Jeśli zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu klienta podczas tworzenia faktury bez zamówienia, oznacza to, że nie masz nawiązanej relacji handlowej z tym klientem na swoim koncie.

Skontaktuj się z klientem i poproś o podanie kodu klienta lub wyślij zaproszenie do nawiązania relacji handlowej na Twoje konto. Podaj w tym celu swój identyfikator SAP Business Network (ANID).

Jeśli klient przekaże Ci swój kod klienta, po przesłaniu faktury bez zamówienia i jej zatwierdzeniu relacja handlowa zostanie automatycznie ustanowiona na Twoim koncie.

Możesz udostępnić klientowi następującą dokumentację dotyczącą sposobu generowania unikalnego kodu klienta: Otrzymywanie faktur bez zamówienia od niezarejestrowanych dostawców

Jeśli masz nawiązaną relację handlową z klientem, ale jego nazwa firmy nie pojawia się na liście rozwijanej klientów podczas tworzenia faktury bez zamówienia, oznacza to, że klient nie akceptuje faktur bez zamówienia. W regułach transakcji klienta wyłączona jest następująca reguła (ustawiona na Nie): Zezwalaj dostawcom na wysyłanie faktur bez zamówienia.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)