Hvordan oppretter jeg en faktura uten innkjøpsordre i SAP Business Network?

MERK: Faktura uten innkjøpsordre betyr en faktura uten den opprinnelige innkjøpsordren som leverandøren fakturerer for.

Slik oppretter du en faktura uten innkjøpsordre:

1. Logg på leverandørkontoen din.
2. Naviger til din workbench
3. Klikk på Opprett
4. Velg Faktura uten innkjøpsordre.
5. Velg kunden fra listen
6. Velg alternativet Standardfaktura.
7. Klikk på Neste.

På siden for fakturaoppretting:

1. Angi et fakturanummer, en dato og annen informasjon om fakturaen på overskriftsnivå, i sammendragsområdet.
2. Oppgi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialhåndtering, vedlegg og rabatter etter behov.
   
3. Oppgi eventuell annen informasjon som kunden ber om, i området Tilleggsinformasjon.

Du kan fakturere varer og tjenester i delen Posisjoner.

1. For varer klikker du på Legg til > Legg til material.
2. For tjenester klikker du på Legg til > Legg til generell tjeneste eller Legg til > Legg til arbeidstjeneste.
3. Klikk på Oppdater. Dette oppdaterer detaljene i toppdelen av fakturaen.
4. Klikk på Neste og kontroller
5. Klikk på Send.

Før du kan begynne å samhandle med en kunde i SAP Business Network, må du først opprette et handelsforhold med kunden eller ha en unik kundekode.
Følgende KBA-er kan også være nyttige:

• Hvordan oppretter jeg et handelsforhold med en kjøper?
• Hvordan kontakter jeg kunden?

Når leverandøren ikke kan opprette en faktura uten innkjøpsordre fordi det ikke finnes noe alternativ, eller fordi leverandøren ber om kundekode, men leverandøren ikke kjenner koden, må leverandøren kontakte kjøperen. Kjøper kan tillate/ikke tillate at leverandøren oppretter en faktura uten innkjøpsordre.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)