Hvordan får jeg kundekoden for å sende en faktura uten innkjøpsordre?

Hvorfor får jeg feilen!Kundekode samsvarer ikke med noen kunde ved oppretting av en faktura uten innkjøpsordre?

For å opprette fakturaer uten innkjøpsordrer for en kjøpsorganisasjon må du enten ha opprettet et handelsforhold med kunden din eller en unik kundekode som er oppgitt av kunden.

Hvis du blir bedt om å angi en kundekode når du oppretter en faktura uten innkjøpsordre, betyr det at du ikke har et etablert handelsforhold med denne kunden på kontoen din.

Kontakt kunden og be dem gi deg kundekoden sin eller sende en forespørsel om handelsforhold til kontoen din. Gi dem din SAP Business Network-ID (ANID) når du gjør det.

Hvis kunden gir deg kundekoden, opprettes handelsforholdet automatisk i kontoen din når du sender fakturaen uten innkjøpsordre og de godkjenner den.

Du kan dele følgende dokumentasjon med kunden om hvordan du genererer en unik kundekode: Motta fakturaer uten innkjøpsordre fra uregistrerte leverandører

Hvis du har opprettet en handelsrelasjon med kunden, men firmanavnet ikke vises i rullegardinlisten for kunder når du oppretter en faktura uten innkjøpsordre, betyr det at kunden ikke godtar fakturaer uten innkjøpsordre. I kundens transaksjonsregler er følgende regel deaktivert (satt til Nei): Tillat at leverandører sender fakturaer uten innkjøpsordrer.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)