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Come creare una fattura senza ordine d'acquisto in SAP Business Network?
NOTA: per fattura senza OdA si intende una fattura senza l’Ordine di Acquisto originale, a cui il fornitore sta fatturando.
Per creare una fattura senza ordine d'acquisto:
- Eseguire il login al proprio account fornitore.
- Naviga al workbench
- Fare clic su Crea
- Selezionare Fattura senza ordine d'acquisto.
- Selezionare il cliente dall'elenco
- Selezionare l'opzione Fattura standard.
- Fare clic su Successivo.
Nella pagina di creazione della fattura:
- Immettere un numero di fattura, una data e altre informazioni a livello di intestazione relative alla fattura nell'area di riepilogo.
- Immettere le tasse a livello di intestazione, la spedizione, il trasporto speciale, gli allegati e gli sconti in base alle esigenze.
- Immettere qualsiasi altra informazione richiesta dal cliente nell'area Informazioni aggiuntive.
È possibile fatturare sia merci che servizi nella sezione Voci d'ordine.
- Per le merci, fare clic su Aggiungi > Aggiungi materiale.
- Per i servizi, fare clic su Aggiungi > Aggiungi servizio generale o Aggiungi > Aggiungi servizio di manodopera.
- Fare clic su Aggiorna. Questo aggiornerà i dettagli all'interno della sezione di intestazione della fattura.
- Fare clic su Avanti e rivedere
- Fare clic su Invia.
Prima di poter avviare transazioni con un cliente in SAP Business Network, è necessario stabilire una relazione commerciale con il cliente o disporre di un codice cliente univoco.
Potrebbero essere utili anche i seguenti KBA:
Inoltre, quando il fornitore non può creare una fattura senza ordine d'acquisto, perché non esiste alcuna opzione o perché richiede il codice cliente ma il fornitore non conosce il codice, il fornitore deve contattare il compratore. Il compratore può consentire/non consentire al fornitore di creare un'opzione di fattura senza ordine d'acquisto.
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