Come si fa affinché il codice cliente invii una fattura senza ordine d'acquisto?

Perché ricevo l'errore !Il codice cliente non corrisponde ad alcun cliente durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto?

Per creare fatture senza ordine d'acquisto per un'organizzazione acquirente, è necessario che sia stata stabilita una relazione commerciale con il cliente o un codice cliente univoco da esso fornito.

Se viene richiesto di immettere un codice cliente durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto, significa che non è stata stabilita una relazione commerciale con quel cliente nell'account.

Contattare il cliente e chiedergli di fornire il codice cliente o di inviare una richiesta di relazione commerciale al proprio account. In questo caso, fornirgli il proprio ID SAP Business Network (ANID).

Se il cliente fornisce il proprio codice cliente, una volta inviata la fattura senza ordine d'acquisto e approvata, la relazione commerciale verrà stabilita automaticamente nell'account.

È possibile condividere con il cliente la seguente documentazione su come generare un codice cliente univoco: Ricezione di fatture senza ordine d'acquisto da fornitori non registrati

Se è stata stabilita una relazione commerciale con il cliente, ma il nome della società non viene visualizzato nell'elenco a discesa dei clienti durante la creazione di una fattura senza ordine d'acquisto, significa che il cliente non accetta fatture senza ordine d'acquisto. Nelle regole di transazione del cliente, la seguente regola è disabilitata (impostata su No): Consenti ai fornitori di inviare fatture senza ordine d'acquisto.

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