Hvordan opretter jeg en faktura uden indkøbsordre i SAP Business Network?

BEMÆRK: Faktura uden indkøbsordre betyder en faktura uden den oprindelige indkøbsordre, som leverandøren faktureres for.

Sådan opretter du en faktura uden indkøbsordre:

1. Log på din leverandørkonto.
2. Naviger til dit arbejdsområde
3. Klik på Opret
4. Vælg Faktura uden indkøbsordre.
5. Vælg kunden fra listen
6. Vælg valgmuligheden Standardfaktura.
7. Klik på Næste.

På siden til fakturaoprettelse:

1. Indtast et fakturanummer, en dato og andre oplysninger om fakturaen på overskriftsniveau i oversigtsområdet.
2. Angiv skat på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering, vedhæftede filer og rabatter efter behov.
   
3. Indtast alle andre oplysninger, som din kunde anmoder om, i området Yderligere oplysninger.

Du kan fakturere enten varer eller serviceydelser i afsnittet Enkeltposter.

1. For varer skal du klikke på Tilføj > Tilføj materiale.
2. For serviceydelser skal du klikke på Tilføj > Tilføj generel tjeneste eller Tilføj > Tilføj arbejdsservice.
3. Klik på Opdater. Dette opdaterer detaljer i overskriftsafsnittet på din faktura.
4. Klik på Næste, og gennemse
5. Klik på Send.

Før du kan begynde at handle med en kunde på SAP Business Network, skal du først etablere en handelsrelation med din kunde eller have en entydig kundekode.
Følgende videnbaseartikler kan også være nyttige:

• Hvordan etablerer jeg en handelsrelation med en køber?
• Hvordan kontakter jeg min kunde?

Når leverandøren heller ikke kan oprette en faktura uden indkøbsordre, fordi der ikke er nogen mulighed, eller fordi leverandøren beder om kundekode, men leverandøren ikke kender koden, skal leverandøren kontakte køberen. Køber kan tillade/afvise muligheden for, at leverandøren kan oprette en faktura uden indkøbsordre.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)