Hvordan får jeg kundekoden til at sende en faktura uden indkøbsordre?

Hvorfor modtager jeg fejlen!Kundekode stemmer ikke overens med nogen kunde ved oprettelse af en faktura uden indkøbsordre?

Hvis du vil oprette fakturaer uden indkøbsordre for en indkøbsorganisation, skal du enten have etableret en handelsrelation med din kunde eller en entydig kundekode, som kunden har angivet.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en kundekode, når du opretter en faktura uden indkøbsordre, betyder det, at du ikke har etableret en handelsrelation med den pågældende kunde på din konto.

Kontakt din kunde, og anmod om, at de giver dig deres kundekode eller sender en anmodning om handelsrelation til din konto. Giv dem dit SAP Business Network-id (ANID), når du gør det.

Hvis din kunde giver dig deres kundekode, vil handelsrelationen automatisk blive etableret på din konto, når du sender fakturaen uden indkøbsordre, og de godkender den.

Du kan dele følgende dokumentation med din kunde om, hvordan du genererer en entydig kundekode: Modtagelse af fakturaer uden indkøbsordre fra ikke-registrerede leverandører

Hvis du har etableret en handelsrelation med din kunde, men deres virksomhedsnavn ikke vises på rullelisten over kunder, når der oprettes en faktura uden indkøbsordre, betyder det, at kunden ikke accepterer fakturaer uden indkøbsordre. I kundens transaktionsregler er følgende regel deaktiveret (indstillet til Nej): Tillad, at leverandører sender fakturaer uden indkøbsordre.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)