如何允许 Business Network 供应商通过转入创建合同发票？

首先，启用相关交易规则：

1. 以管理员身份登录采购商 SAP Business Network 帐户。
2. 单击 [用户姓名首字母] > 管理概要 > 默认交易规则。
3. 选中允许供应商访问您的 SAP Ariba 采购应用程序以进行协作开票、请购、管理时间表和开支表以及创建服务工作单旁边的框。
4. 单击保存。

其次，采购商 SAP Business Network 帐户还必须正确配置业务应用程序标识符和端点（cXML 和 OData 设置）设置。

1. 为所选系统标识的特定端点配置 URL。
2. 单击配置文档传送方式 > 文档类型：将提供商设置请求设置为端点上方。

然后，将关联的供应商用户添加到供应商发票录入用户组。

您可以审批其用户概要 (UP) 请求以自动在 中进行添加：

1. 启用交易规则后让供应商转入。
   这将在采购解决方案中生成 UP 请求。
2. 登录您的 SAP Ariba 采购解决方案。
3. 批准关联的 UP 请求。

或者，如果 UP 请求缺失或在审批之前已自动撤销，请手动将供应商添加到组：

1. 登录您的 SAP Ariba 采购解决方案。
2. 单击管理 > 核心管理 > 用户管理器 > 用户。
3. 如果除电子邮件地址外还有任何过滤器，请通过添加/删除搜索筛选器将其移除。
4. 按电子邮件地址搜索任意供应商。
5. 单击“编辑”>“组”。
6. 如果供应商没有供应商发票录入用户组，则通过单击添加/删除 > 供应商发票录入用户 > 完成 > 保存进行添加。

最后，确保供应商用户具有关联的活动分区用户。
批准 UP 请求将自动生成分区用户，但如果未提交 UP 请求，您可能需要自己创建分区用户。

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