Wie erlaube ich Business-Network-Lieferanten, Vertragsrechnungen durch PunchIn zu erstellen?

Aktivieren Sie zunächst die relevante Transaktionsregel:

1. Melden Sie sich als Administrator an Ihrem SAP-Business-Network-Käuferkonto an.
2. Klicken Sie auf [Benutzerinitialen] > Profil verwalten > Standardtransaktionsregeln.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lieferanten dürfen auf Ihre SAP-Ariba-Bestellabwicklungsanwendungen für die kollaborative Rechnungsstellung, die Bestellanforderung, die Verwaltung von Stunden- und Spesenzetteln und das Erstellen von Leistungserfassungsblättern zugreifen.
4. Wählen Sie Sichern.

Zweitens muss das SAP-Business-Network-Konto des Käufers auch die Einstellungen für Geschäftsanwendungs-IDs und Endpunkte (cXML- und OData-Einrichtung) korrekt konfigurieren.

1. Konfigurieren Sie die URL für den spezifischen Endpunkt für die ausgewählte System-ID.
2. Klicken Sie auf Dokumentweiterleitung konfigurieren > Dokumentart: Anforderung für Anbietereinrichtung, die auf den oberen Endpunkt gesetzt ist.

Fügen Sie dann der Gruppe Lieferantenrechnungseingabebenutzer die zugehörigen Lieferantenbenutzer hinzu.

Sie können ihre Benutzerprofilanforderung genehmigen, um sie automatisch in hinzuzufügen:

1. Lassen Sie den Lieferanten ein PunchIn durchführen, nachdem Sie die Transaktionsregel aktiviert haben.
   Dadurch wird eine UP-Anforderung in der Bestellabwicklungslösung generiert.
2. Melden Sie sich bei Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
3. Genehmigen Sie die zugehörige UP-Anforderung.

Wenn die UP-Anforderung fehlt oder vor der Genehmigung automatisch zurückgezogen wurde, fügen Sie die Lieferanten der Gruppe manuell hinzu:

1. Melden Sie sich bei Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
2. Klicken Sie auf Verwalten > Ariba Administrator > Benutzer-Manager > Benutzer.
3. Wenn neben der E-Mail-Adresse Filter vorhanden sind, entfernen Sie diese über Suchfilter hinzufügen/entfernen.
4. Suchen Sie anhand der E-Mail-Adresse nach einem Lieferanten.
5. Klicken Sie auf Bearbeiten > Gruppen.
6. Wenn der Lieferant nicht über die Gruppe Lieferantenrechnungseingabebenutzer verfügt, fügen Sie sie hinzu, indem Sie Hinzufügen/Entfernen > Lieferantenrechnungseingabebenutzer > Fertig > Sichern wählen.

Stellen Sie abschließend sicher, dass dem Lieferantenbenutzer ein aktiver partitionierter Benutzer zugeordnet ist.
Wenn Sie die UP-Anforderung genehmigen, wird automatisch ein partitionierter Benutzer generiert. Wenn jedoch keine UP-Anforderung gesendet wird, müssen Sie den partitionierten Benutzer möglicherweise selbst erstellen.

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