Come si consente ai fornitori Business Network di creare fatture contratto eseguendo il PunchIn?

Innanzitutto, attivare la regola di transazione rilevante:

1. Accedere al proprio account SAP Business Network del compratore come amministratore.
2. Fare clic su [iniziali utente] > Gestisci profilo > Regole di transazione predefinite.
3. Selezionare la casella accanto a Consenti ai fornitori di accedere alle applicazioni di approvvigionamento SAP Ariba per la fatturazione collaborativa, le richieste di acquisto, la gestione dei fogli presenze e dei moduli spese e la creazione di moduli acquisizione servizi.
4. Fare clic su Salva.

In secondo luogo, l'account SAP Business Network del compratore deve anche configurare correttamente le impostazioni degli ID e degli endpoint dell'applicazione aziendale (configurazione cXML e OData).

1. Configurare l'URL per il punto finale specifico per l'ID sistema selezionato.
2. Fare clic su Configura instradamento documento > Tipo di documento: richiesta di configurazione provider impostata su Punto finale sopra.

Quindi, aggiungere gli utenti fornitori associati al gruppo Utente immissione fatture fornitore.

È possibile approvare la loro richiesta di profilo utente (UP) per aggiungerli automaticamente in:

1. Eseguire il PunchIn del fornitore dopo aver abilitato la regola di transazione.
   Questo genererà una richiesta UP nella soluzione di approvvigionamento.
2. Accedere alla soluzione SAP Ariba Procurement.
3. Approvare la richiesta UP associata.

In alternativa, se la richiesta UP è mancante o è stata ritirata automaticamente prima dell'approvazione, aggiungere manualmente i fornitori al gruppo:

1. Accedere alla soluzione SAP Ariba Procurement.
2. Fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione utenti > Utenti.
3. Se sono presenti filtri oltre all'indirizzo di posta elettronica, rimuoverli tramite Aggiungi/rimuovi filtri di ricerca.
4. Cercare qualsiasi fornitore in base all'indirizzo di posta elettronica.
5. Fare clic su Modifica > Gruppi.
6. Se il fornitore non dispone del gruppo Utente immissione fatture fornitore, aggiungerlo facendo clic su Aggiungi/rimuovi > Utente inserimento fatture fornitore > Fine > Salva.

Infine, assicurarsi che all'utente fornitore sia associato un utente partizionato attivo.
L'approvazione della richiesta UP genererà automaticamente un utente partizionato, ma se non viene inviata alcuna richiesta UP, potrebbe essere necessario creare autonomamente l'utente partizionato.

Acquisti
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)