Como permito que os fornecedores criem faturas de contrato entrando no?
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Como permito que os fornecedores do Business Network criem faturas de contrato entrando no?
Primeiro, ative a regra de transação relevante:
- Entre na sua conta do SAP Business Network do comprador como administrador.
- Clique em [iniciais do usuário] > Gerenciar perfil > Regras de transação padrão.
- Marque a caixa ao lado de Permitir que os fornecedores acessem seus aplicativos de compras da SAP Ariba para faturamento colaborativo, requisições, gerenciamento de planilhas de horas e despesas e criação de folhas de registro de serviços.
- Clique em Salvar.
Em segundo lugar, a conta do SAP Business Network do comprador também deve definir corretamente as configurações de códigos de aplicativos de negócios e pontos de extremidade (configuração cXML e OData).
- Configure o URL para o ponto de extremidade específico para o código do sistema selecionado.
- Clique em Configurar encaminhamento de documento > Tipo de documento: solicitação de configuração do provedor definida como acima do ponto de extremidade.
Em seguida, adicione os usuários-fornecedores associados ao grupo Usuário de entrada de faturas de fornecedor.
Você pode aprovar a solicitação Perfil do usuário (UP) para adicioná-los automaticamente:
- Peça ao fornecedor para entrar depois de habilitar a regra de transação.
Isso gerará uma solicitação UP na solução de compras. - Acesse sua solução de compras da SAP Ariba.
- Aprovar a solicitação UP associada.
Como alternativa, se a solicitação UP estiver ausente ou tiver sido retirada automaticamente antes da aprovação, adicione o(s) fornecedor(es) ao grupo manualmente:
- Acesse sua solução de compras da SAP Ariba.
- Clique em Gerenciar > Administração principal > Gerenciador de usuários > Usuários.
- Se existirem filtros além do endereço de e-mail, remova-os mediante Adicionar/remover filtros de pesquisa.
- Procurar qualquer fornecedor por endereço de e-mail.
- Clique em Editar > Grupos.
- Se o fornecedor não tiver o grupo Usuário de entrada de faturas de fornecedor, adicione-o clicando em Adicionar/Remover > Usuário de entrada de faturas de fornecedor > Concluído > Salvar.
Por fim, certifique-se de que o usuário-fornecedor tem um usuário particionado ativo associado.
A aprovação da solicitação UP gerará automaticamente um usuário particionado, mas se não houver nenhuma solicitação UP enviada, talvez você mesmo precise criar o usuário particionado.
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