¿Cómo puedo permitir que los proveedores de Business Network creen facturas de contrato realizando un punch-in?

En primer lugar, active la regla de transacción relevante:

1. Inicie sesión en su cuenta de comprador de SAP Business Network como administrador.
2. Haga clic en [iniciales del usuario] > Gestionar perfil > Reglas de transacción predeterminadas.
3. Marque la casilla situada junto a Permitir que los proveedores accedan a sus aplicaciones de compras de SAP Ariba para la facturación colaborativa, las solicitudes de compra, la gestión de partes de horas y hojas de gastos y la creación de hojas de entrada de servicios.
4. Haga clic en Guardar.

En segundo lugar, la cuenta de SAP Business Network del comprador también debe configurar correctamente las opciones de ID y extremos de la aplicación empresarial (configuración cXML y OData).

1. Configure la URL para el punto final específico para el ID de sistema seleccionado.
2. Haga clic en Configurar enrutamiento de documento > Tipo de documento: Solicitud de configuración de proveedor fijada en por encima del punto final.

A continuación, añada los usuarios proveedores asociados al grupo Usuario de entrada de factura de proveedor.

Puede aprobar su solicitud de perfil de usuario (UP) para añadirlos automáticamente:

1. Haga que el proveedor realice un PunchIn después de activar la regla de transacción.
   Esto generará una solicitud UP en la solución de compras.
2. Inicie sesión en su solución de compras de SAP Ariba.
3. Apruebe la solicitud UP asociada.

De forma alternativa, si falta la solicitud UP o se ha retirado automáticamente antes de la aprobación, agregue los proveedores al grupo manualmente:

1. Inicie sesión en su solución de compras de SAP Ariba.
2. Haga clic en Gestionar > Administración central > Administrador de usuarios > Usuarios.
3. Si hay algún filtro además de la dirección de correo electrónico, elimínelos mediante Agregar/Eliminar filtros de búsqueda.
4. Busque cualquier proveedor por dirección de correo electrónico.
5. Haga clic en Editar > Grupos.
6. Si el proveedor no tiene el grupo Usuario de entrada de factura de proveedor, añádalo haciendo clic en Añadir/Eliminar > Usuario de entrada de factura de proveedor > Completado > Guardar.

Por último, asegúrese de que el usuario proveedor tenga un usuario particionado activo asociado.
La aprobación de la solicitud UP generará automáticamente un usuario particionado, pero si no se envía ninguna solicitud UP, es posible que deba crear el usuario particionado usted mismo.

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