Comment autoriser les fournisseurs Business Network à créer des factures sur contrat en effectuant un PunchIn ?

Tout d'abord, activez la règle de transaction pertinente :

1. Connectez-vous à votre compte SAP Business Network acheteur en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur les [initiales de l'utilisateur] > Gérer le profil > Règles de transaction par défaut.
3. Cochez la case en regard de Autoriser les fournisseurs à accéder à vos applications d'approvisionnement SAP Ariba pour la facturation collaborative, les demandes d'achat, la gestion des feuilles de frais et de présence et la création de feuilles de services.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Deuxièmement, le compte SAP Business Network de l'acheteur doit également configurer correctement les paramètres des ID d'application commerciale et des points de terminaison (configuration cXML et OData).

1. Configurez l'URL du point de terminaison spécifique pour l'ID système sélectionné.
2. Cliquez sur Configurer l'acheminement des documents > Type de document : demande de configuration du fournisseur défini sur le point de terminaison ci-dessus.

Ajoutez ensuite le ou les utilisateurs Fournisseur associés au groupe Utilisateur Entrée de facture fournisseur.

Vous pouvez approuver leur demande de profil utilisateur (UP) pour les ajouter automatiquement dans :

1. Demandez au fournisseur d'effectuer un PunchIn après avoir activé la règle de transaction.
   Cela générera une demande UP dans la solution d'approvisionnement.
2. Connectez-vous à votre solution d'approvisionnement SAP Ariba.
3. Approuvez la demande UP associée.

Sinon, si la demande UP est manquante ou a été retirée automatiquement avant l'approbation, ajoutez manuellement le(s) fournisseur(s) au groupe :

1. Connectez-vous à votre solution d'approvisionnement SAP Ariba.
2. Cliquez sur Gérer > Administration du système > Gestionnaire d'utilisateurs > Utilisateurs.
3. S'il existe des filtres en plus de l'adresse e-mail, supprimez-les via Ajouter/Supprimer des filtres de recherche.
4. Recherchez un fournisseur par adresse e-mail.
5. Cliquez sur Modifier > Groupes.
6. Si le fournisseur ne dispose pas du groupe Utilisateur facturat. fourn., ajoutez-le en cliquant sur Ajouter/Supprimer > Utilisateur facturat. fourn. > Terminé > Enregistrer.

Enfin, assurez-vous que l'utilisateur Fournisseur a un utilisateur partitionné actif associé.
L'approbation de la demande UP générera automatiquement un utilisateur partitionné, mais si aucune demande UP n'est soumise, vous devrez peut-être créer l'utilisateur partitionné vous-même.

Achats
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