Как разрешить поставщикам Business Network создавать счета-фактуры по контрактам путем перехода через?

Сначала активируйте соответствующее правило транзакции:

1. Войдите в свою учетную запись SAP Business Network покупателя в качестве администратора.
2. Щелкните [инициалы пользователя] > Управление профилем > Правила транзакций по умолчанию.
3. Установите флажок Разрешить поставщикам доступ к своим закупочным приложениям SAP Ariba для совместного выставления счетов, создания заявок, управления листами учета отработанного времени и создания листов услуг.
4. Нажмите Сохранить.

Во-вторых, учетная запись SAP Business Network покупателя также должна правильно настроить параметры идентификаторов бизнес-приложений и конечных точек (установки cXML и OData).

1. Сконфигурируйте URL определенной конечной точки для выбранного ид. системы.
2. Щелкните Настроить обработку документов > Тип документа: запрос на настройку поставщика, установленный на конечную точку выше.

Затем добавьте связанных пользователей поставщика в группу Пользователь, вводящий счета поставщика.

Вы можете утвердить запрос профиля пользователя (UP) на их автоматическое добавление:

1. После активации правила транзакции необходимо зарегистрировать приход поставщика на работу.
   Будет создан запрос UP в решении Procurement.
2. Войдите в свое решение SAP Ariba Procurement.
3. Утвердите связанный запрос UP.

Кроме того, если запрос UP отсутствует или был автоматически отозван до утверждения, добавьте поставщиков в группу вручную:

1. Войдите в свое решение SAP Ariba Procurement.
2. Выберите Управление > Базовое администрирование > Диспетчер пользователей > Пользователи.
3. Если помимо адреса электронной почты есть фильтры, удалите их, выбрав Добавить/удалить фильтры поиска.
4. Поиск любого поставщика по адресу электронной почты.
5. Нажмите Редактировать > Группы.
6. Если у поставщика нет группы Пользователь, вводящий счета поставщика, добавьте его, нажав Добавить/удалить > Пользователь записи счета поставщика > Готово > Сохранить.

Наконец, убедитесь, что пользователь поставщика имеет связанного активного пользователя в разделе.
При утверждении запроса UP будет автоматически сгенерирован пользователь раздела, но если запрос UP не отправлен, может потребоваться создать пользователя раздела самостоятельно.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
Закупки