Como permito que os fornecedores do Business Network criem faturas de contrato entrando?

Primeiro, ative a regra de transação relevante:

1. Inicie sessão na sua conta do SAP Business Network do comprador como administrador.
2. Clique em [iniciais do usuário] > Gerenciar perfil > Regras de transação padrão.
3. Marque a caixa ao lado de Permitir que os fornecedores acessem seus aplicativos SAP Ariba Procurement para faturamento colaborativo, requisições, gerenciamento de planilhas de horas e despesas e criação de folhas de registro de serviços.
4. Clique em Salvar.

Segundo, a conta do SAP Business Network do comprador também deve definir corretamente as configurações de códigos e pontos de extremidade da aplicação empresarial (configuração cXML e OData).

1. Configure o URL para o ponto de extremidade específico para o SystemID selecionado.
2. Clique em Configurar encaminhamento de documento > Tipo de documento: solicitação de configuração de provedor definido como acima do ponto de extremidade.

Em seguida, adicione os usuários-fornecedores associados ao grupo Usuário de entrada de fatura de fornecedor.

Você pode aprovar a solicitação de Perfil do usuário (UP) para adicioná-los automaticamente no:

1. Faça com que o fornecedor entre depois de habilitar a regra de transação.
   Isso gerará uma solicitação UP na solução de compras.
2. Inicie sessão em sua solução de compras da SAP Ariba.
3. Aprovar a solicitação UP associada.

Como alternativa, se a solicitação UP estiver ausente ou tiver sido retirada automaticamente antes da aprovação, adicione o(s) fornecedor(es) ao grupo manualmente:

1. Inicie sessão em sua solução de compras da SAP Ariba.
2. Clique em Gerenciar > Administração principal > Gerenciador de usuários > Usuários.
3. Se existirem filtros além do endereço de e-mail, remova-os mediante Adicionar/remover filtros de pesquisa.
4. Procurar qualquer fornecedor por endereço de e-mail.
5. Clique em Editar > Grupos.
6. Se o fornecedor não tiver o grupo Usuário de entrada de fatura de fornecedor, adicione-o clicando em Adicionar/Remover > Usuário de entrada de fatura de fornecedor > Concluído > Salvar.

Por fim, certifique-se de que o usuário-fornecedor tem um usuário particionado ativo associado.
A aprovação da solicitação UP gerará automaticamente um usuário particionado, mas se não existir uma solicitação UP enviada, você poderá precisar criar você mesmo o usuário particionado.

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