Come consentire ai fornitori Business Network di creare fatture di contratto eseguendo il PunchIn?

Innanzitutto, abilitare la regola di transazione rilevante:

1. Accedere all'account compratore SAP Business Network come amministratore.
2. Fare clic su [iniziali utente] > Gestisci profilo > Regole di transazione predefinite.
3. Selezionare la casella accanto a Consenti ai fornitori di accedere alle applicazioni di approvvigionamento SAP Ariba per la fatturazione collaborativa, le richieste di acquisto, la gestione dei fogli presenze e delle richieste approvazione spesa e la creazione di moduli acquisizione servizi.
4. Fare clic su Salva.

In secondo luogo, anche l'account compratore SAP Business Network deve configurare correttamente le impostazioni degli ID e degli endpoint dell'applicazione aziendale (configurazione cXML e OData).

1. Configurare l'URL per l'endpoint specifico per l'ID di sistema selezionato.
2. Fare clic su Configura instradamento documento > Tipo di documento: richiesta di configurazione provider impostata sull'endpoint superiore.

Quindi, aggiungere gli utenti fornitori associati al gruppo Utente immissione fatture fornitore.

È possibile approvare la richiesta di profilo utente (UP) per aggiungerli automaticamente in:

1. Chiedere al fornitore di eseguire il PunchIn dopo aver abilitato la regola di transazione.
   Ciò genererà una richiesta UP nella soluzione di approvvigionamento.
2. Accedere alla soluzione SAP Ariba Procurement.
3. Approvare la richiesta UP associata.

In alternativa, se la richiesta UP manca o è stata ritirata automaticamente prima dell'approvazione, aggiungere manualmente i fornitori al gruppo:

1. Accedere alla soluzione SAP Ariba Procurement.
2. Fare clic su Gestisci > Amministrazione centrale > Gestione utenti > Utenti.
3. Se sono presenti filtri oltre all'indirizzo di posta elettronica, rimuoverli tramite Aggiungi/rimuovi filtri di ricerca.
4. Cercare qualsiasi fornitore in base all'indirizzo di posta elettronica.
5. Fare clic su Modifica > Gruppi.
6. Se il fornitore non dispone del gruppo Utente immissione fatture fornitore, aggiungerlo facendo clic su Aggiungi/rimuovi > Utente immissione fatture fornitore > Fine > Salva.

Infine, assicurarsi che all'utente fornitore sia associato un utente partizionato attivo.
L'approvazione della richiesta UP genererà automaticamente un utente partizionato, ma se non è stata inviata alcuna richiesta UP, potrebbe essere necessario creare autonomamente l'utente partizionato.

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SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)