Comment autoriser les fournisseurs Business Network à créer des factures sur contrat en effectuant un PunchIn ?

Activez d'abord la règle de transaction pertinente :

1. Connectez-vous à votre compte acheteur SAP Business Network en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur les [initiales de l'utilisateur] > Gérer le profil > Règles de transaction par défaut.
3. Cochez la case en regard de Autoriser les fournisseurs à accéder à vos applications d'approvisionnement SAP Ariba pour collaborer sur la facturation, les demandes d'achat, la gestion des feuilles de frais et de présence et la création de feuilles de services.
4. Cliquez sur Sauvegarder.

Deuxièmement, le compte SAP Business Network de l'acheteur doit également configurer correctement les paramètres ID d'application commerciale et Points de terminaison (configuration cXML et OData).

1. Configurez l'URL du point de terminaison spécifique pour l'ID système sélectionné.
2. Cliquez sur Configurer l’acheminement des documents > Type de document : Demande de configuration du fournisseur définie sur le point de terminaison ci-dessus.

Ajoutez ensuite le ou les utilisateurs Fournisseur associés au groupe Utilisateur de saisie des factures fournisseurs.

Vous pouvez approuver sa demande de profil utilisateur (UP) pour les ajouter automatiquement dans :

1. Demandez au fournisseur d'effectuer un PunchIn après avoir activé la règle de transaction.
   Cela générera une demande UP dans la solution d'approvisionnement.
2. Connectez-vous à votre solution SAP Ariba Procurement.
3. Approuvez la demande de PNP associée.

Sinon, si la demande UP est manquante ou a été retirée automatiquement avant l'approbation, ajoutez manuellement le(s) fournisseur(s) au groupe :

1. Connectez-vous à votre solution SAP Ariba Procurement.
2. Cliquez sur Gérer > Administration du système > Gestionnaire d'utilisateurs > Utilisateurs.
3. S'il existe des filtres en plus de l'adresse e-mail, supprimez-les via Ajouter/Supprimer des filtres de recherche.
4. Recherchez un fournisseur par adresse e-mail.
5. Cliquez sur Modifier > Groupes.
6. Si le fournisseur n'a pas le groupe Utilisateur de saisie des factures fournisseurs, ajoutez-le en cliquant sur Ajouter/Supprimer > Utilisateur de saisie de la facture fournisseur > Terminé > Enregistrer.

Enfin, assurez-vous que l'utilisateur Fournisseur est associé à un utilisateur partitionné actif.
L'approbation de la demande UP générera automatiquement un utilisateur partitionné, mais si aucune demande UP n'est soumise, vous devrez peut-être créer l'utilisateur partitionné vous-même.

Achats
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