Wie erlaube ich Geschäftsnetzwerklieferanten, Vertragsrechnungen durch PunchIn zu erstellen?

Aktivieren Sie zunächst die relevante Transaktionsregel:

1. Melden Sie sich als Administrator an Ihrem SAP-Business-Network-Käuferkonto an.
2. Klicken Sie auf [Benutzerinitialen] > Profil verwalten > Standardtransaktionsregeln.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Lieferanten dürfen auf Ihre SAP-Ariba-Bestellabwicklungsanwendungen für die kollaborative Rechnungsstellung, Bestellanforderung, Verwaltung von Stunden- und Ausgabennachweisen und Erstellung von Leistungserfassungsblättern zugreifen.
4. Wählen Sie Sichern.

Zweitens muss das SAP-Business-Network-Konto des Käufers auch die Einstellungen für Geschäftsanwendungs-IDs und Endpunkte (cXML- und OData-Einrichtung) korrekt konfigurieren.

1. Konfigurieren Sie die URL für den spezifischen Endpunkt für die ausgewählte System-ID.
2. Klicken Sie auf Dokumentweiterleitung konfigurieren > Dokumentart: Anforderung für Anbietereinrichtung, die auf den oberen Endpunkt gesetzt ist.

Fügen Sie dann die zugehörigen Lieferantenbenutzer der Gruppe Eintragsbenutzer für Lieferantenrechnungen hinzu.

Sie können die Anforderung für das Benutzerprofil (UP) genehmigen, um sie automatisch hinzuzufügen:

1. Führen Sie ein PunchIn für den Lieferanten durch, nachdem Sie die Transaktionsregel aktiviert haben.
   Dadurch wird eine UP-Anforderung in der Bestellabwicklungslösung generiert.
2. Melden Sie sich an Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
3. Genehmigen Sie die zugehörige UP-Anforderung.

Wenn die UP-Anforderung fehlt oder vor der Genehmigung automatisch zurückgezogen wurde, fügen Sie der Gruppe die Lieferanten manuell hinzu:

1. Melden Sie sich an Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
2. Klicken Sie auf Verwalten > Ariba Administrator > Benutzer-Manager > Benutzer.
3. Wenn es neben der E-Mail-Adresse Filter gibt, entfernen Sie diese über Suchfilter hinzufügen/entfernen.
4. Suchen Sie anhand der E-Mail-Adresse nach einem beliebigen Lieferanten.
5. Klicken Sie auf Bearbeiten > Gruppen.
6. Wenn der Lieferant nicht über die Gruppe Eingabebenutzer für Lieferantenrechnungen verfügt, fügen Sie ihn hinzu, indem Sie Hinzufügen/Entfernen > Benutzer für Lieferantenrechnungseingabe > Fertig > Sichern wählen.

Stellen Sie abschließend sicher, dass dem Lieferantenbenutzer ein aktiver partitionierter Benutzer zugeordnet ist.
Durch die Genehmigung der UP-Anforderung wird automatisch ein partitionierter Benutzer generiert. Wenn jedoch keine UP-Anforderung gesendet wird, müssen Sie den partitionierten Benutzer möglicherweise selbst anlegen.

Einkauf
SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > Transaktionsdokumente > Transaktion (Rechnungsstellung)