Wie erlaube ich Business-Network-Lieferanten, Vertragsrechnungen durch PunchIn zu erstellen?

Aktivieren Sie zunächst die relevante Transaktionsregel:

1. Melden Sie sich als Administrator an Ihrem SAP-Business-Network-Käuferkonto an.
2. Klicken Sie auf [Benutzerinitialen] > Profil verwalten > Standardtransaktionsregeln.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Lieferanten dürfen auf Ihre SAP-Ariba-Bestellabwicklungsanwendungen für die kollaborative Rechnungsstellung, Bestellanforderungen, die Verwaltung von Stunden- und Spesenzetteln und die Erstellung von Leistungserfassungsblättern zugreifen.
4. Wählen Sie Sichern.

Zweitens muss das SAP-Business-Network-Konto des Käufers auch die Einstellungen für Geschäftsanwendungs-IDs und Endpunkte (cXML- und OData-Einrichtung) korrekt konfigurieren.

1. Konfigurieren Sie die URL für den spezifischen Endpunkt für die ausgewählte SystemID.
2. Klicken Sie auf Dokumentweiterleitung konfigurieren > Dokumentart: Anforderung zur Anbietereinrichtung über dem Endpunkt gesetzt.

Fügen Sie dann die zugehörigen Lieferantenbenutzer der Gruppe Benutzer für Eingabe von Lieferantenrechnungen hinzu.

Sie können die Anforderung des Benutzerprofils (UP) genehmigen, um sie automatisch hinzuzufügen:

1. Führen Sie ein PunchIn durch den Lieferanten durch, nachdem die Transaktionsregel aktiviert wurde.
   Dadurch wird eine UP-Anforderung in der Bestellabwicklungslösung generiert.
2. Melden Sie sich an Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
3. Genehmigen Sie die zugehörige UP-Anforderung.

Wenn die UP-Anforderung fehlt oder vor der Genehmigung automatisch zurückgezogen wurde, fügen Sie die Lieferanten manuell der Gruppe hinzu:

1. Melden Sie sich an Ihrer SAP-Ariba-Bestellabwicklungslösung an.
2. Klicken Sie auf Verwalten > Ariba Administrator > Benutzer-Manager > Benutzer.
3. Wenn neben der E-Mail-Adresse Filter vorhanden sind, entfernen Sie diese über Suchfilter hinzufügen/entfernen.
4. Suchen Sie anhand der E-Mail-Adresse nach einem beliebigen Lieferanten.
5. Klicken Sie auf Bearbeiten > Gruppen.
6. Wenn der Lieferant nicht über die Gruppe Erfassungsbenutzer für Lieferantenrechnungen verfügt, fügen Sie sie hinzu, indem Sie Hinzufügen/Entfernen > Erfassender Benutzer für Lieferantenrechnungen > Fertig > Speichern wählen.

Stellen Sie abschließend sicher, dass dem Lieferantenbenutzer ein aktiver partitionierter Benutzer zugeordnet ist.
Wenn Sie die UP-Anforderung genehmigen, wird automatisch ein partitionierter Benutzer generiert. Wenn jedoch keine UP-Anforderung gesendet wird, müssen Sie den partitionierten Benutzer möglicherweise selbst erstellen.

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