 |
| ||||||||
Domande frequenti KB1373231
Processo di fatturazione basato sull'ordine d'acquisto - Verificare lo stato della fattura
Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.
Sintomo
Una fattura può subire più modifiche di stato una volta inviata in SAP Business Network. Questi aggiornamenti di stato sono determinati dalle azioni intraprese da un'organizzazione acquirente o da SAP Business Network durante la trasmissione del documento al sistema delle organizzazioni acquirenti. Lo stato di una fattura può essere visualizzato in più modi all'interno di un account fornitore.
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto:
| << Cerca un ordine d'acquisto | << Creare una fattura basata su ordine d'acquisto | <Attuale> Verificare lo stato della fattura | >> Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata | >> Ricevi pagamento |
Risoluzione
Vedere anche
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)