Che cosa significa ogni stato instradamento e stato della fattura?

Quando si visualizzano le fatture nel Workbench o nella scheda Fatture, è possibile utilizzare i campi Stato instradamento e Stato fattura per stabilire se il cliente ha ricevuto la fattura e la sta elaborando per il pagamento.

Stati ciclo di lavoro

Il campo Stato instradamento descrive se la fattura è stata inviata al sistema di elaborazione fatture del cliente.

• Non riuscito: questo stato indica che la fattura non ha seguito le regole di fatturazione del cliente. Le fatture non riuscite non vengono inviate al sistema di elaborazione fatture del cliente. È possibile modificare e inviare nuovamente una fattura non riuscita.
• Obsoleta - Dopo aver annullato una fattura o aver modificato e inviato nuovamente una fattura, la fattura originale passa allo stato Obsoleta a indicare che non sono necessarie ulteriori azioni nella fattura originale. Una volta che una fattura presenta questo stato instradamento, non è possibile apportarvi modifiche.
• In coda - SAP Business Network sta inviando la fattura al cliente. Contattare il supporto SAP se la fattura rimane in questo stato per più di 30 minuti.
• Inviata: SAP Business Network ha inviato la fattura al cliente, ma quest'ultimo non ha ancora confermato di aver ricevuto la fattura. Se la fattura rimane in questo stato per un certo periodo, contattare il cliente per vedere cosa deve accadere successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile annullare una fattura con questo stato instradamento.
• Confermato: la fattura ha raggiunto il sistema di elaborazione fatture del cliente. Confermato è lo stato di instradamento finale per le fatture.

Stati delle fatture

Il campo Stato fattura indica dove si trova il cliente nel processo di approvazione e pagamento della fattura. Il tempo necessario affinché una fattura passi da uno stato all’altro, ad esempio da Inviata ad Approvata, dipende dai processi interni del cliente.

• Annullata: la fattura è stata annullata e non è possibile apportarvi ulteriori modifiche.
• In sospeso: la fattura è stata inviata al sistema del cliente, ma un modulo acquisizione servizi è stato generato automaticamente ed è in attesa dell'approvazione del cliente. Una volta che il cliente approva il modulo acquisizione servizi, la fattura passa allo stato Inviato e il flusso di elaborazione normale continua.
• Inviata: il cliente ha ricevuto la fattura ma non l'ha approvata o l'ha rifiutata. Se la fattura rimane in questo stato per un certo periodo, contattare il cliente per vedere cosa deve accadere successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile annullare una fattura con questo stato.
• Rifiutata: la fattura non ha superato la convalida in SAP Business Network o il cliente ha rifiutato la fattura nel suo sistema di elaborazione fatture. È possibile modificare e inviare nuovamente una fattura rifiutata.
• Approvata: se la fattura non presenta errori, il cliente la approva per il pagamento, modificando così lo stato della fattura in Approvata. Una volta che una fattura raggiunge lo stato Approvata, non è possibile apportarvi modifiche. In caso di errore sarà necessario inviare una nota di credito.
• Pagato: il cliente ha pagato la fattura o è in procinto di emettere il pagamento.

Non tutti i clienti inviano informazioni sulla rimessa a SAP Business Network. Se la fattura non supera lo stato Approvato, sarà necessario contattare il cliente per sapere quando attendere il pagamento.

Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto

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