Che cosa significano ogni stato instradamento e stato fattura?

Quando si visualizzano le fatture nel Workbench o nella scheda Fatture, è possibile utilizzare i campi Stato instradamento e Stato fattura per determinare se il cliente ha ricevuto la fattura e la sta elaborando per il pagamento.

Stati di instradamento

Il campo Stato instradamento descrive se la fattura è stata inviata al sistema di elaborazione fatture del cliente.

• Non riuscito: questo stato indica che la fattura non ha seguito le regole di fatturazione del cliente. Le fatture non riuscite non vengono inviate al sistema di elaborazione fatture del cliente. È possibile modificare e inviare nuovamente una fattura non riuscita.
• Obsoleta: dopo aver annullato una fattura o aver modificato e inviato nuovamente una fattura, la fattura originale passa allo stato Obsoleta per indicare che non è necessario eseguire ulteriori azioni sulla fattura originale. Una volta che una fattura presenta questo stato di instradamento, non è possibile apportarvi modifiche.
• In coda: SAP Business Network sta inviando la fattura al cliente. Contattare il supporto SAP se la fattura rimane in questo stato per più di 30 minuti.
• Inviata: SAP Business Network ha inviato la fattura al cliente, ma il cliente non ha ancora confermato la ricezione della fattura. Se la fattura rimane in questo stato per un po' di tempo, contattare il cliente per vedere cosa deve avvenire successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile annullare una fattura con questo stato di instradamento.
• Confermato: la fattura ha raggiunto il sistema di elaborazione fatture del cliente. Confermato è lo stato di instradamento finale delle fatture.

Stati delle fatture

Il campo Stato fattura consente di sapere dove si trova il cliente nel processo di approvazione e pagamento della fattura. Il tempo necessario per passare da uno stato all'altro di una fattura, ad esempio da Inviata ad Approvata, dipende dai processi interni del cliente.

• Annullata: la fattura è stata annullata e non è possibile apportarvi ulteriori modifiche.
• Inviata - Il cliente ha ricevuto la fattura ma non l'ha approvata o l'ha rifiutata. Se la fattura rimane in questo stato per un po' di tempo, contattare il cliente per vedere cosa deve avvenire successivamente. Se il cliente lo consente, è possibile annullare una fattura con questo stato.
• Rifiutata: la fattura non ha superato la convalida in SAP Business Network oppure il cliente ha rifiutato la fattura nel proprio sistema di elaborazione fatture. È possibile modificare e inviare nuovamente una fattura rifiutata.
• Approvata: se la fattura non contiene errori, il cliente la approva per il pagamento, modificando così lo stato della fattura in Approvata. Una volta che una fattura raggiunge lo stato Approvata, non è possibile apportarvi modifiche. In caso di errore, sarà necessario inviare una nota di accredito.
• Pagato - Il cliente ha pagato la fattura o è in procinto di emettere il pagamento.

Non tutti i clienti inviano informazioni sulle rimesse a SAP Business Network. Se la fattura non supera lo stato Approvato, sarà necessario contattare il cliente per sapere quando attendere il pagamento.

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