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Domande frequenti KB1371401
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto - Ricerca di un ordine d'acquisto
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Sintomo
Il processo di fatturazione basato sull'ordine d'acquisto in SAP Business Network inizia con la creazione di una relazione commerciale con un compratore. Una volta stabilita questa relazione, sarà necessario cercare un ordine d'acquisto inviato dal compratore tramite SAP Business Network.
A seconda dei requisiti di fatturazione delle organizzazioni acquirenti, potrebbe non essere richiesta una fattura basata sull'ordine d'acquisto. Rivedere le regole di transazione dei clienti per stabilire se una fattura basata sull'ordine d'acquisto sia il tipo di fattura corretto da inviare.
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto:
| <Attuale> Cerca un ordine d'acquisto | >> Creare una fattura basata su ordine d'acquisto | >> Verificare lo stato della fattura | >> Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata | >> Ricevi pagamento |
Risoluzione
Vedere anche
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)