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Domande frequenti KB1373271
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto - Modifica e nuovo invio di una fattura rifiutata o non riuscita
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Sintomo
Una volta che una fattura basata sull'ordine d'acquisto è stata inviata tramite SAP Business Network, potrebbe non riuscire o essere rifiutata da un compratore. Una fattura in stato Non riuscito o Rifiutato può essere inviata nuovamente se determinate regole di transazione sono abilitate da un compratore. Rivedere le regole di transazione del compratore per stabilire se una fattura non riuscita o rifiutata possa essere modificata e inviata nuovamente.
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto:
| << Cerca un ordine d'acquisto | << Creare una fattura basata su ordine d'acquisto | << Verificare lo stato della fattura | <Attuale> Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata | >> Ricevi pagamento |
Risoluzione
Vedere anche
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)