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How to check the reason for the invoice rejection?
SAP Business Network
My invoice was rejected in the SAP Business Network and I don't understand.
Perché la fattura è stata rifiutata?
È possibile esaminare il motivo del rifiuto della fattura nella notifica per posta elettronica ricevuta dal cliente. Per maggiori chiarimenti, contattare il cliente.
Dopo che la fattura è stata rifiutata, è necessario inviare una fattura corretta in modo che il cliente possa elaborarla per il pagamento. A seconda delle regole di fatturazione del cliente, potrebbe essere possibile riutilizzare il numero di fattura della fattura rifiutata. In caso contrario, sarà necessario scegliere un numero di fattura univoco al momento dell'invio della fattura corretta.
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