Why was my invoice rejected?

Perché la fattura è stata rifiutata?

È possibile esaminare il motivo del rifiuto della fattura nella notifica per posta elettronica ricevuta dal cliente. Per maggiori chiarimenti, contattare il cliente.

Dopo che la fattura è stata rifiutata, è necessario inviare una fattura corretta in modo che il cliente possa elaborarla per il pagamento. A seconda delle regole di fatturazione del cliente, potrebbe essere possibile riutilizzare il numero di fattura della fattura rifiutata. In caso contrario, sarà necessario scegliere un numero di fattura univoco al momento dell'invio della fattura corretta.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

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