 |
| ||||||||
Domande frequenti KB1373386
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto - Ricevi pagamento
Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.
Sintomo
Una volta che una fattura basata sull'ordine d'acquisto è stata inviata a e approvata da un compratore in SAP Business Network, il compratore dovrà effettuare il pagamento tramite il proprio sistema di pagamento. I pagamenti delle fatture tra organizzazioni di compratori e fornitori non avvengono tramite SAP Business Network. È inoltre responsabilità dell'organizzazione acquirente caricare eventuali avvisi di rimessa pagamento o informazioni sui pagamenti pianificati in SAP Business Network.
Processo di fatturazione basato su ordine d'acquisto:
| << Cerca un ordine d'acquisto | << Creare una fattura basata su ordine d'acquisto | << Verificare lo stato della fattura | << Modifica e nuovo invio della fattura rifiutata o inviata | <Attuale> Ricevi pagamento |
Risoluzione
Vedere anche
- Come aggiungere o aggiornare l'indirizzo di rimessa e i dettagli del conto bancario?
- Perché i pagamenti o le rimesse pianificati non vengono visualizzati nell'account?
- Come si aggiunge un ID rimessa all'account SAP Business Network del fornitore?
Si applica a
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)