 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB1373194
Inköpsorderbaserad faktureringsprocess – skapa en inköpsorderbaserad faktura
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
När inköpsordern har placerats i ditt leverantörskonto kan faktureringsprocessen börja. Transaktionsregler som ställs in av en köpare kan kräva att ytterligare dokument skickas innan en inköpsorderbaserad faktura kan skapas.
Beställningsbaserad faktureringsprocess:
| << Söka efter en inköpsorder | <Aktuell> Skapa en inköpsorderbaserad faktura | >> Kontrollera fakturastatus | >> Redigera och lämna in avslagen eller inlämnad faktura på nytt | >> Ta emot betalning |
Lösning
Se även
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)