 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB1371401
Inköpsorderbaserad faktureringsprocess - sök efter en inköpsorder
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
Den inköpsorderbaserade faktureringsprocessen i SAP Business Network börjar med att upprätta en handelsrelation med en köpare. När relationen har etablerats måste du söka efter en inköpsorder som har skickats av köparen via SAP Business Network.
Beroende på inköpsorganisationens faktureringskrav kanske en inköpsorderbaserad faktura inte behövs. Granska dina kunders transaktionsregler för att fastställa om en inköpsorderbaserad faktura är rätt fakturatyp att skicka.
Beställningsbaserad faktureringsprocess:
| <Aktuell> Söka efter en inköpsorder | >> Skapa en inköpsorderbaserad faktura | >> Kontrollera fakturastatus | >> Redigera och lämna in avslagen eller inlämnad faktura på nytt | >> Ta emot betalning |
Lösning
Se även
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)