 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB1373271
Inköpsorderbaserad faktureringsprocess - redigera och lämna in en avslagen eller misslyckad faktura på nytt
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
När en inköpsorderbaserad faktura har skickats via SAP Business Network kan den eventuellt misslyckas eller avvisas av en köpare. En faktura med status Misslyckad eller Avvisad kan skickas igen om vissa transaktionsregler har möjliggjorts av ett inhyrande företag. Granska köparens transaktionsregler för att fastställa om en misslyckad eller avvisad faktura kan redigeras och skickas på nytt.
Beställningsbaserad faktureringsprocess:
| << Söka efter en inköpsorder | << Skapa en inköpsorderbaserad faktura | << Kontrollera fakturastatus | <Aktuell> Redigera och lämna in avslagen eller inlämnad faktura på nytt | >> Ta emot betalning |
Lösning
Se även
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)