Varför är alternativet Skapa faktura gråtonat? Varför kan jag inte skapa en faktura?

Håll muspekaren över knappen Skapa faktura för att visa mer information. Det finns flera orsaker till att du inte kan skapa en faktura från inköpsordern:

• Din kund kanske inte accepterar elektroniska fakturor i SAP Business Network. Se kundens faktureringsregler för att se om så är fallet. Kontakta i så fall din kund för vidare steg.
• Din kund kanske kräver att du skapar en orderbekräftelse, en fraktavisering eller en godkänd leveransbekräftelse innan fakturering. Visa kundens faktureringsregler.
• Ett kvitto kan komma att krävas för att skapa en faktura. Kontakta kunden och be denne skicka ett kvitto vid behov.
• Handelsrelationen har pausats eller avvisats. Kontrollera handelsrelationsstatusen.
• cXML-raden i inköpsordern No förhindar uppläggningen av fakturan. Visa inköpsorderns cXML-information för att kontrollera om raden är orsaken.

De transaktionsregler som köparen kan behöva ändra för att du ska kunna skapa fakturor:

Tillåt att leverantörer skickar fakturor till detta konto.
Kräv att leverantörer skapar en orderbekräftelse för inköpsordern innan de skapar en faktura.
Kräv att leverantörer skapar en fraktavisering för inköpsordern innan de skapar en faktura.
Kräv att leverantörer skapar ett godkänt leveransbekräftelse innan de skapar en faktura.

Inköp > Inköpsorder > Orderbekräftelse
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)