 |
| ||||||||
Svar på vanliga frågor KB1373386
Beställningsbaserad faktureringsprocess – ta emot betalning
Denna kunskapsdatabasartikel har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.
Symtom
När en inköpsorderbaserad faktura har skickats till och godkänts av en köpare i SAP Business Network måste köparen betala via sitt betalningssystem. Fakturabetalningar mellan köpare och leverantörsorganisationer sker inte via SAP Business Network. Inköpsorganisationen ansvarar också för att ladda upp betalningsavier eller information om schemalagda betalningar till SAP Business Network.
Beställningsbaserad faktureringsprocess:
| << Söka efter en inköpsorder | << Skapa en inköpsorderbaserad faktura | << Kontrollera fakturastatus | << Redigera och lämna in avslagen eller inlämnad faktura på nytt | <Aktuell> Ta emot betalning |
Lösning
Se även
- Hur lägger jag till eller uppdaterar min betalningsadress och bankkontouppgifter?
- Varför visas inte schemalagda betalningar eller betalningar i mitt konto?
- Hur lägger jag till ett betalnings-ID till mitt SAP Business Network-konto för leverantör?
Gäller för
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)