 |
| ||||||||
Întrebări frecvente KB1373194
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare - creare factură bazată pe comandă de aprovizionare
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Simptom
După ce comanda fermă este localizată în contul dvs. de furnizor, poate începe procesul de facturare. Regulile privind tranzacțiile care sunt stabilite de un achizitor pot necesita transmiterea de documente suplimentare înainte de crearea unei facturi bazate pe comanda fermă.
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare:
| << Căutare comandă de aprovizionare | <Curent> Creați o factură bazată pe o comandă de aprovizionare | >> Verificare stare factură | >> Editare și retransmitere factură respinsă sau transmisă | >> Primire plată |
Rezoluție
Vezi și
Se aplică pentru
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)