 |
| ||||||||
Întrebări frecvente KB1373271
Proces de facturare bazat pe comenzi ferme - modificarea și retransmiterea unei facturi respinse sau eșuate
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Simptom
După transmiterea unei facturi pe bază de comandă fermă prin SAP Business Network, este posibil ca aceasta să eșueze sau să fie respinsă de către un achizitor. O factură cu situația Eșuată sau Respinsă poate fi retransmisă dacă anumite reguli privind tranzacțiile sunt activate de către un achizitor. Examinează regulile de tranzacționare ale achizitorului tău pentru a stabili dacă o factură eșuată sau respinsă poate fi modificată și retransmisă.
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare:
| << Căutare comandă de aprovizionare | << Creați o factură bazată pe o comandă de aprovizionare | << Verificare stare factură | <Curent> Editare și retransmitere factură respinsă sau transmisă | >> Primire plată |
Rezoluție
Vezi și
Se aplică pentru
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)