 |
| ||||||||
Întrebări frecvente KB1373386
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare - primire plată
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Simptom
După ce o factură pe bază de comandă fermă a fost transmisă către și aprobată de un achizitor în SAP Business Network, achizitorul va trebui să expedieze plata prin sistemul său de plăți. Plățile facturilor între organizațiile achizitoare și furnizoare nu au loc prin SAP Business Network. De asemenea, este responsabilitatea organizației achizitoare să încarce orice aviz de plată sau informații despre plata programată în SAP Business Network.
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare:
| << Căutare comandă de aprovizionare | << Creați o factură bazată pe o comandă de aprovizionare | << Verificare stare factură | << Editare și retransmitere factură respinsă sau transmisă | <Curent> Primire plată |
Rezoluție
Vezi și
- Cum adaug sau actualizez adresa mea de expediere a plății și detaliile contului bancar?
- De ce nu sunt afișate plățile programate sau expedierile de plăți în contul meu?
- Cum adaug un cod de expediere a plății la contul meu SAP Business Network de furnizor?
Se aplică pentru
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)