 |
| ||||||||
Întrebări frecvente KB1373231
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare - verificare stare factură
Acest articol din baza de cunoștințe a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Simptom
O factură poate trece prin mai multe modificări de situație după ce a fost transmisă în SAP Business Network. Aceste actualizări ale situației sunt determinate de acțiunile întreprinse de o organizație achizitoare sau de SAP Business Network în timp ce transmite documentul către sistemul organizațiilor achizitoare. Situația unei facturi poate fi consultată în mai multe moduri în cadrul unui cont de furnizor.
Proces de facturare bazat pe comandă de aprovizionare:
| << Căutare comandă de aprovizionare | << Creați o factură bazată pe o comandă de aprovizionare | <Curent> Verificare stare factură | >> Editare și retransmitere factură respinsă sau transmisă | >> Primire plată |
Rezoluție
Vezi și
Se aplică pentru
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)